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索 引 号: 000014349/2019-1628820 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-07-31 11:58:20
文  号: 是否有效:
名  称: 遵义市科学技术局2018年度部门决算

遵义市科学技术局2018年度部门决算

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遵义市科学技术局2018年度部门决算

 

20198

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能(按2018年三定方案分条表述)

1、贯彻执行科技、知识产权工作的方针政策和法律、法规;开展科技、专利发展战略规划和政策研究,会同有关部门组织实施知识产权战略;研究科技促进经济与社会发展的重大问题,提高科技创新能力。

2、提出科技体制改革的政策和重大措施建议,深化科技体制改革,加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调,优化科技资源布局,推进科技创新体系建设。

3、组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划;负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作,牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

4、组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划,会同有关部门拟定重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技资源共享。

5、负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟定高新技术发展政策;推动高新技术产业相关技术服务体系建设;指导和协调高新技术产业开发区工作;推进高新技术企业和创新型企业发展。

6、负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划,负责农业科技创新与成果转化体系建设,推动农业科技进步,促进现代农业发展。

7、负责社会发展科技创新与服务工作。牵头拟定科技促进社会发展的规划;负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设;开展以民生为重点的科技惠民工作;推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

8、会同有关部门拟定产学研结合相关政策,负责国家、省、市科技支撑计划项目课题的组织实施;提出科技成果推广政策建议;指导科技成果转化;组织相关重大科技成果应用示范;促进科技与金融结合;推动企业创新能力建设。

9、会同有关部门拟定科技人才和知识产权人才队伍建设规划,提出相关政策建议,推进高层次创新型科技人才和知识产权人才队伍建设;合理配置科技人才资源,充分发挥科技人员积极性,制定科技人才成长良好环境的相关政策、措施;组织科技人才的培训和管理工作。

10、制定科普规划和政策、知识产权宣传普及和培训规划,负责科技保密工作。

11、负责科技信息网络、科技期刊的管理;管理全市对外科技合作与交流工作,促进科技合作与交流。

12、贯彻执行地震法规;宣传防震减灾科普知识;开展地震监测预报和地震预防工作。

13、组织研究有关知识产权的重大问题;协调指导知识产权保护和创新体系的建立;负责专利行政执法管理,处理专利纠纷和查处假冒专利行为;指导、规范专利执法行为;编制专利实施开发计划,组织指导专利技术开发、推广和应用,促进专利技术产业化;指导企事业单位的专利工作;推动知识产权服务业发展。

14、会同有关部门组织开展科技进步统计监测工作,指导县(市、区)有关部门的科技管理工作。

15、承办市人民政府和省科学技术厅(省知识产权局)交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

本单位有4个内设机构,下属2个单位。本单位内设机构包括办公室、发展计划与高新技术产业化科、农村与社会发展科(地震办公室、科技成果与知识产权科。所属事业单位包括遵义市生产力促进中心、遵义市地震台(防灾减灾中心)。

决算包括下属未独立核算单位遵义市地震台(防灾减灾中心),与上年一致。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市科学技术局

行政单位

2

遵义市地震台(防灾减灾中心)

财政全额补助事业单位

……

 

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

 

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

24

23

19

4

15

第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为1562.13 万元,比上年减少 1729.77 万元,同比降低 52 %,其中:

(1)财政拨款收入 1562.13  万元,占100%;

(2)上级补助收入  0 万元,占0%;

(3)事业收入 0 万元,占0%;

(4)经营收入0 万元,占0%;

(5)附属单位缴款 0 万元,占0%;

(6)其他收入 0万元,占0%。

(二)2018年度支出决算总额为1442.11万元,比上年减少849.42万元,同比降低 37 %,其中:

(1)基本支出548.13万元,占38%;

(2)项目支出893.98万元,占62%;

(3)上缴上级支出 0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出 0 万元,占0%。

 

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1562.13万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1562.13万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年减少1729.77 万元,同比降低52%,其原因是部分项目经费由市财政局直接拨出,决算未在本单位体现。

2018年度财政拨款支出总计1442.11万元,其中一般公共预算财政拨款支出 1442.11 万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年或减少849.42万元,同比降低37%,其原因是部分项目经费由市财政局直接拨出,决算未在本单位体现。

    

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1442.11万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少849.42万元,同比降低37%,其原因是部分项目经费由市财政局直接拨出,决算未在本单位体现。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类): 

一般公共服务支出 0.6万元,占0.04 %;

科学技术支出 1371.18万元,占95.08 %;

社会保障和就业支出31.35万元,占2.17 %;

医疗卫生与计划生育支出19.41万元,占1.35  %;

住房保障支出19.57,占1.36  %

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2931 万元,支出决算为1442.11万元,完成当年预算的 49%。具体情况如下:部分项目经费由市财政局直接拨出,决算未在本单位体现。

(1)一般公共服务支出:当年预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是: 无。

(2)科学技术支出:当年预算为 2857.0万元,支出决算为  1371.18 万元,完成当年预算的 47  %。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目经费由市财政局直接拨出,决算未在本单位体现。

(3)社会保障和就业支出:当年预算为 31.0万元,支出决算为  31.35万元,完成当年预算的 101.12  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是: 人员增减变动。

(4)医疗卫生与计划生育支出:当年预算为23.0万元,支出决算为 19.41万元,完成当年预算的 0.84  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:人员增减变动

(5)住房保障支出:当年预算为20.0万元,支出决算为 19.57万元,完成当年预算的 0.97  %。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:人员增减变动。

2.支出按性质分类情况说明

(1)一般公共预算财政拨款基本支出 548.13 万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费495.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 52.81万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(2)一般公共预算财政拨款项目支出 893.98 万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

①一般公共服务支出:支出 0.6 万元

②科学技术管理事务:支出 203.0 万元

③技术研究与开发:支出690.38 万元

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,支出决算为7.48万元,完成预算的44%,决算数小于预算数的主要原因为下属单位市地震台公务车购置费用未列支。比上年减少3.52万元,降低32%,减少原因是无因公出国(境)费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无因公出国(境)。遵义市科学技术局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为17万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的26.3%,决算数小于预算数的主要原因为下属单位市地震台公务车购置费用未列支。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出59.89%,比上年减少3.52万元,降低44%,减少原因是事业单位公务用车运行维护费,未批复到单位;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台,;公务用车运行维护费4.48万元。主要用于车辆运行及维护等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因为严格控制公务接待。公务接待费占“三公”经费支出40%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,公务接待标准继续实行零增长。其中2018年度国内公务接待30批次,375人次,支出3万元,主要是科技交流合作等。

 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为 0 万元,比上年增加(或减少)  0万元,同比增长(或降低) 0  %。

2.2018年度支出决算总额为 0万元,比上年增加(或减少)    万元,同比增长(或降低) 0  %,其中:

(1)一般公共服务支出 0 万元;

(2)国防支出 0  万元;

本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出

 

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 0万元,其中:事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。非财政拨款支出决算总额 0万元,年末结转和结余 0 万元等。

 

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出 548.13 万元,比上年增加86.22万元,增长18.66%。主要原因是:事业单位增加人员、社会保障支出增加。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额4.14万元,占预算的0.2 %。其中:货物采购类 4.14万元,占预算的 100 %;工程采购类 0 万元,占预算的 0 %;服务采购类 0 万元,占预算的 0 %。

授予节能环保合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额  1,809.87万元,其中:流动资产1,608.84

万元,固定资产153.71万元,,无形资产47.33万元、其他资产 0 万元。

本部门(单位)共有车辆 2  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是遵义市地震台办公用车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计  9 个项目进行了绩效自评,涉及资金 2436.0 万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效评价结果

  (1) 项目一:国家创新型城市创建项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:通过项目资金安排,提升遵义高新区、湄潭农高区、遵义院士工作中心等创新平台创新能力,加强国家高新技术企业和省级科技型企业培育,强化企业科技创新主体培育,鼓励发明创造,提升全市科技创新能力和氛围,进一步提升了国家创新型城市建设内涵。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

国国家创新型城市创建

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

500

 

 

 

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

500

 

 

 

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

500

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年重点提升20家科技创新平台创新能力;培育省级以上科技型企业50家;申请发明专利1500件以上。

全年开展遵义高新区、湄潭农高区、遵义院士工作中心等28家创新平台创新能力提升行动。培育省级科技型成长梯队企业12家、国家高新技术企业45家;申请发明专利3436件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

培育高新技术企业

≥30家

45家

25

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

25

 

申请发明专利

≥1500件

3436件

25

25

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

 

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

提升遵义高新区、湄潭农高区、遵义院士工作中心等创新平台创新能力,加强国家高新技术企业和省级科技型企业培育,强化企业科技创新主体培育,鼓励发明创造,实现发明专利申请3436件,提升全市科技创新能力和氛围,进一步提升了国家创新型城市建设内涵。

 

 

(2)项目二:基础研究科技研发平台建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:支持遵义市农科院、遵义医学院附属医院、贵州航天精工制造有限公司建立了遵义辣椒院士工作站、医药生物技术重点实验室、遵义市航空航天紧固件研发及检测工程技术研究中心工程技术研究中心等基础研究科技研发平台,服务全市科技基础研究和创新,进一步提升全市创新能力。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

国基础研究科技研发平台建设

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

80

80

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

80

80

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

80

80

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年建立4家以上基础研究研发平台,服务全市科技基础研究和创新。

全年建立了4家基础研究研发平台,服务全市科技基础研究和创新。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

基础研究研发平台

≥4家

4家

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

支持遵义市农科院、遵义医学院附属医院、贵州航天精工制造有限公司建立了院士工作站、工程技术研究中心,服务全市科技基础研究和创新,进一步提升全市创新能力。

 

(3)项目三:应用研究科技研发平台建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:支持贵州航天南海科技有限责任公司、贵州万牛牧业科技发展有限公司等8家企业建立了遵义市金属拉拔工程技术研究中心和遵义市肉牛产业工程技术研究中心等工程技术研究中心,着力围绕产业应用和发展需求,开展产业技术研究和产品开发。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

应应用研究科技研发平台建设

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

160

160

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

160

160

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

160

160

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年建立8家以上应用研究研发平台,支持产业技术研究和产品开发。

全年建立了8家应用研究研发平台,支持产业技术研究和产品开发。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

应用研究研发平台

≥8家

8家

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

支持贵州航天南海科技有限责任公司、贵州万牛牧业科技发展有限公司等8家企业建立了遵义市金属拉拔工程技术研究中心和遵义市肉牛产业工程技术研究中心等工程技术研究中心,着力围绕产业应用和发展需求,开展产业技术研究和产品开发。

 

(4)项目四:科技成果转化应用平台建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:支持遵义海龙屯文化遗产管理局、贵州省贵三红食品有限公司等8家单位建立了遵义市海龙屯文化科技融合创新示范基地、遵义市辣椒产业技术研究院等科技成果转化平台,加速科技成果集群和转移转化、应用示范。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

应科技成果转化应用平台建设

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

160

160

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

160

160

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

160

160

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年建立8家以上科技成果转化平台,促进科技成果集群和转移转化、应用示范。

全年建立8家以上科技成果转化平台,促进科技成果集群和转移转化、应用示范。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

科技成果转化平台

≥8家

8家

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

支持遵义海龙屯文化遗产管理局、贵州省贵三红食品有限公司等8家单位建立了遵义市海龙屯文化科技融合创新示范基地、遵义市辣椒产业技术研究院等科技成果转化平台,加速科技成果集群和转移转化、应用示范。

 

(5)项目五:科技创新团队建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:整合市人才办专项资金,支持贵州欧瑞欣合环保股份有限公司、遵义市农业科学研究院等10家单位建立了遵义市生活垃圾无害处置创新人才团队、遵义市辣椒基因研究与分子育种创新人才团队等10个创新人才团队,加强创新人才和创新人才团队培养,为经济社会发展提供人才支撑。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

应科技创新团队建设

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

100

100

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

100

100

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

100

100

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年支持建立10以上科技创新人才团队,加强创新人才和创新人才团队培养,为经济社会发展提供人才支撑。

全年支持建立10以上科技创新人才团队,加强创新人才和创新人才团队培养,为经济社会发展提供人才支撑。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

科技创新团队

≥10个

10个

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

整合市人才办专项资金,支持贵州欧瑞欣合环保股份有限公司、遵义市农业科学研究院等10家单位建立了遵义市生活垃圾无害处置创新人才团队、遵义市辣椒基因研究与分子育种创新人才团队等10个创新人才团队,加强创新人才和创新人才团队培养,为经济社会发展提供人才支撑。

 

(6)项目六:科技攻关及成果转化项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:支持自主创新、产学研合作创新,支持贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司、贵州天义技术有限公司等6家单位围绕产业升级技术开展技术攻关,组织实施《酱香制曲自动化管理平台建设及产业化示范》、《高铁用高压直流接触器关键技术研发及应用推广示范》等项目,开展技术集成创新,攻克产业技术瓶颈实现产业技术升级和示范应用。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

科科技攻关及成果转化

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

120

120

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

120

120

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

120

120

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年支持开展科技攻关及成果转化项目6项以上,支持自主创新、产学研合作创新、开展技术集成创新,攻克产业技术瓶颈,实现产业技术升级和示范应用。

全年支持开展科技攻关及成果转化项目6项以上,支持自主创新、产学研合作创新、开展技术集成创新,攻克产业技术瓶颈实现产业技术升级和示范应用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

科技攻关及成果转化项目立项数

≥6项

6项

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

支持自主创新、产学研合作创新,支持贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司、贵州天义技术有限公司等6家单位围绕产业升级技术开展技术攻关,组织实施《酱香制曲自动化管理平台建设及产业化示范》、《高铁用高压直流接触器关键技术研发及应用推广示范》等项目,开展技术集成创新,攻克产业技术瓶颈实现产业技术升级和示范应用。

 

(7)项目七:与科研院所、高校及医疗机构等联合开展科技研发项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:与遵义师范学院、遵义医学院、遵义医药高等专科学校、遵义市第一人民医院、遵义医学院附属医院5家科研院所、高校、医疗机构联合开展科技研发,带动几家单位自筹585万元,以联合科研项目为载体,加大本土人才培养力度,激发科技人员科技创新的积极性。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

科与科研院所、高校及医疗机构等联合开展科技研发

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

115

115

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

115

115

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

115

115

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年与4所以上科研院所、高校及医疗机构等联合开展科技研发,培养科技人才。

全年与5所科研院所、高校及医疗机构等联合开展科技研发,培养科技人才。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

开展联合研发科研院所、高校及医疗机构等数量

≥4所

5所

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

与遵义师范学院、遵义医学院、遵义医药高等专科学校、遵义市第一人民医院、遵义医学院附属医院5家科研院所、高校、医疗机构联合开展科技研发,带动几家单位自筹585万元,以联合科研项目为载体,加大本土人才培养力度,激发科技人员科技创新的积极性。

 

(8)项目八:科技扶贫项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:结合当地产业发展和脱贫致富需求,精准施策,在习水官店、道真阳溪等地建立了中华蜂养殖、有机红粮规范化种植等9个科技扶贫示范基地,同时在全市10个县区市20个贫困村开展科技扶贫技术培训,依靠先进种养殖技术,推动技术扶贫、产业扶贫。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

科科技扶贫

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

200

200

 

100

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

200

200

 

100

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

200

200

 

100

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

全年实施科技扶贫项目8个以上,精准施策,推动技术扶贫、产业扶贫。

全年实施科技扶贫项目8个以上,精准施策,推动技术扶贫、产业扶贫。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

科技扶贫项目立项数

≥8个

9个

50

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

扶贫自生能力

有所提升

扶贫自生能力有所提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

扶贫对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

结合当地产业发展和脱贫致富需求,精准施策,在习水官店、道真阳溪等地建立了中华蜂养殖、有机红粮规范化种植等9个科技扶贫示范基地,同时在全市10个县区市20个贫困村开展科技扶贫技术培训,依靠先进种养殖技术,推动技术扶贫、产业扶贫。

 

(9)项目九:省市科技合作市级配套资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:全年开展全市创新平台能力提升行动,建立了遵义市装备与关键零部件军民融合技术创新中心、沪遵生物医药健康产业科技创新中心等28家创新平台;加强创新主体培育,培育国家高新技术企业45家;鼓励发明创造,实现全年发明专利申请3436件;强化科技服务,建立了10家科技服务机构或科技成果转化服务平台建设,加快建设全市科技创新体系。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:

 

 

 

 

    单位:万元

项目名称

科省市科技合作市级配套资金

项目编码:

主管部门名称

 

主管部门代码

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

1000

 

 

 

 

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

1000

 

 

 

 

 其中:上级补助

 

 

 

 

 

 本级安排

1000

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

围绕遵义市产业发展和科技发展需求,加快创新体系建设,加大创新平台建设、加快创新主体培育、提升创新服务能力,加快发明创造。

全年建立或提升了28家创新平台;培育了45家国家高新技术企业;申请发明专利3436件;建立了10家科技服务机构或科技成果转化服务平台建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

提升科技创新平台创新能力

≥20个

28个

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20

 

培育新技术企业

≥30家

45家

15

15

 

申请发明专利

≥1500件

3436

15

15

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

科技创新能力

明显提升

科技创新能力明显提升

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

企业、高校、科研院所等服务对象满意度

有所提升

有所提升

10

同效益指标得分计算方式。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总         分

 

 

绩   效  自  评

全年开展全市创新平台能力提升行动,建立了遵义市装备与关键零部件军民融合技术创新中心、沪遵生物医药健康产业科技创新中心等28家创新平台;加强创新主体培育,培育国家高新技术企业45家;鼓励发明创造,实现全年发明专利申请3436件;强化科技服务,建立了10家科技服务机构或科技成果转化服务平台建设,加快建设全市科技创新体系。

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:市科技局决算公开数据

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