遵义市科学技术局 2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-12 15:45 字体:[]

2021年7月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职责:

()拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

()统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

()牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

()拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

()负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。为企业发展提供信息技术服务保障。

()编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际国内大科学计划和大科学工程。

()组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

()牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

()统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

()负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十一)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(十二)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国()培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

(十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十四)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)完成市委、市人民政府、省科学技术厅交办的其他任务。

(十六)职责调整

1.将市科技局的知识产权管理职责划入市市场监督管理局(市知识产权局)

2.将市人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入市科技局。

3.将市科技局及所属事业单位的防震减灾职责划入市应急管理局。

4.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

(十七)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴遵和人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,加大科技投入,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。实行科研项目决策、执行、监督“三分离”,政府部门编制科技计划项目指南,逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

本单位内设机构4个,具体是:办公室、综合发展科、人才成果科、产业科技科。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市科学技术局

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

17

18

17

0

16

截止2020年底,遵义市科技局总编制人数19人,其中:行政编制17人、工勤编制2人,事业编制0人;实有在职人员18人,其中:行政17人、工勤1人,事业0人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员16人,其中:离休1人、退休15人。

第二部分 2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3447.38万元,与2019年相比,减少988.69元,减少22.28%,主要原因是2020年度的年初结转和结余减少

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3362.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3362.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

  本年支出合计2816.41万元,其中:基本支出474.77万元,占16.86%;项目支出 2341.64万元,占83.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3447.38万元,与2019年相比,减少988.69元,减少22.28%,主要原因是2020年度的年初结转和结余减少

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2816.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.01万元,增长2.4%,主要原因是项目资金使用增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出850.00万元,占30.18%;科学技术支出(类)支出1897.48万元,占67.37%;社会保障和就业(类)支出21.38万元,占0.76%;卫生健康(类)支出18.69万元,占0.66%;住房保障(类)支出 28.86万元,占1.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3362.74万元,支出决算为2816.41万元,完成年初预算的83.75%。其中:

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为0万元,支出决算为850.00万元,完成年初预算的100%。

2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为353.00万元,支出决算为474.77万元,完成年初预算的134.49%。决算数大于预算数的主要原因是有人员费用增加

3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为3000.00万元,支出决算为2341.64万元,完成年初预算的78.05%。决算数或小于预算数的主要原因是严格把握项目的立项审批工作

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.00万元支出决算为26.13万元,完成年初预算的124.43%。决算数于预算数的主要原因是职业年金调整

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.00万元支出决算为1.89万元,完成年初预算的189.0%。决算数于预算数的主要原因是残疾人保障金支出

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的116.00%。决算数大于预算数的主要原因医保费用调整

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为11.00万元,支出决算为9.41万元,完成年初预算的85.54%。决算数小于预算数的主要原因是医保费用调整。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为29.00万元,支出决算为28.86万元,完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是公积金无增减变化

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出474.77万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费429.04万元,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助等;公用经费45.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为4.17万元,完成预算的75.82%,决算数小于预算数的主要原因是加强对三公经费的管理。与2019年相比,减少3.56万元,降低46.05%,主要原因是加强三公经费的管理控制支出费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算4.17万元,其中因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元,占82.73%;公务接待费支出决算0.72万元,占17.27%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,因公出国(境)费与2019年相比,减少3.71万元,减少的原因主要本年无因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为3.5万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆的使用。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少0.57万元,降低14.18%,减少主要原因是在预算减少的基础上严格控制车辆的使用。

其中:公务用车购置0.0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费3.45万元,主要用于车辆维修保养等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1

(3)公务接待费年初预算为2.00万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人次、费用。公务接待费与2019年相比,减少1.98万元,或降低73.33%,减少的主要原因是严格控制公务接待人次、费用。2020年国内公务接待17批次,113人次,支出0.72万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费17批次,113人次,支出0.72万元,主要内容为科技交流合作。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出,故本表为空表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排支出故本表为空表

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0 万元,经营收入 0 万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,年末结转和结余0万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金3000.00万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项

根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算为3000.00万元,执行数为2933.76万元,完成预算的97.79%。2020年,我局“打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项”各类资金分配合理、重点突出,专项经费专款专用、拨付足额到位、管理规范,项目数量、质量、时效和成本控制等目标如期完成,取得了较好的实施绩效,带动作用明显,产生了较好的经济社会效益,进一步提升全市科技创新能力,有力地推进了黔川渝结合部科创中心建设工作,为全市经济社会高质量发展提供了坚强的科技支撑。

下一步改进措施

1.加强项目管理。进一步加大对已立项的项目进行检查,督促项目承担单位进一步加强项目实施管理和财政资金使用管理。

2.加快财政预算执行进度。按照科技项目管理办法和资金管理有关规定,进一步加快各类项目立项和资金拨付进度,确保财政预算进度。

3.加强中长期评估评价。对近年来已验收的市级科技计划项目进行评价,为下一步科技计划体系优化调整提供政策依据。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市科学技术局

    单位:万元

项目名称

项目编码:

主管部门名称

主管部门代码

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

3000

2933.76

10

97.8%

97.8

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

3000

2933.76

10

97.8%

97.8

 其中:上级补助

       本级安排

3000

2933.76

10

97.8%

97.8

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

目标1:科技人才培养。实施创新人才团队、优秀青年科技人才培养项目20-30项;与在遵高校院所建立联合研发资金,带动高校院所科技投入800万以上。

目标2:科技创新平台和服务体系建设。建设提升科技创新和服务平台15个、科普基地15个,培育、服务企业和项目200个以上,组织开展科技创新大赛、学术技术交流等科技创新创业活动5-6次。

目标3:应用技术研究与开发。实施科技支撑计划和科技重大项目40项,开发、形成具有自主知识产权的新技术、新工艺、新材料、新装备、新产品和新服务40-50项,争取60家以上企业通过高新技术企业认定、省科技型成长梯队企业遴选和国家科技型中小企业备案。

目标4:科技成果转化和产业化。实施科技成果转化项目,转化应用科技成果。

目标1:科技人才培养。实施创新人才团队、优秀青年科技人才培养项目26项;与在遵高校院所建立联合研发资金,带动高校院所科技投入1180万。

目标2:科技创新平台和服务体系建设。建设提升科技创新和服务平台16个、科普基地22个,培育、服务企业和项目900个以上,组织开展科技创新大赛、学术技术交流等科技创新创业活动10余次。

目标3:应用技术研究与开发。实施科技支撑计划和科技重大项目44项,开发、形成具有自主知识产权的新技术、新工艺、新材料、新装备、新产品和新服务44项,73家企业通过高新技术企业认定和国家科技型中小企业备案。

目标4:科技成果转化和产业化。实施科技成果转化项目44项,转化应用科技成果44项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

标(50分)

数量指标

实施科技人才培养项目

20-30项

26

4

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4

建设提升科技创新和服务平台

8-10个

18

4

4

设科普基地

15个

22

4

4

组织开展科技创新创业活动

5-6次

10

4

4

实施科技支撑计划和科技重大项目

40项

44

4

4

实施科技成果转化项目

30项

44

4

4

质量指标

组织实施的项目符合国家和省市科技、产业政策

符合

符合

4

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4

项目对我市产业发展的作用

5

5

项目对增强我市科技创新能力的作用

增强

增强

5

5

项目对我市科技人才队伍建设的促进作用

4

4

时效指标

按照科技局2020年工作计划,完成年内项目组织管理任务,确保各类项目按计划有效实施

及时

及时

4

4

成本指标

全年计划项目总成本

3000万

2933.76万

4

4

……

标(30分)

经济效益指标

通过项目的实施,确保科技局履行政府科技行政管理部门的职能职责,完成市委市政府安排的工作任务

完成

完成

6

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6

带动全社会加大研发经费投入

增长

增长

4

4

社会效益指标

科技进步水平提高

提高

提高

4

4

企业技术创新能力提升,培育一批科技企业

60家

73

4

4

科技服务机构为企业、项目提供科技服务

200个

900

4

4

研发和转化新技术和科技成果

80个

88

4

4

生态效益指标

可持续影响指标

通过项目实施,发挥科技创新的政策引导作用,促进全市科技事业高质量发展

明显提高

明显提高

4

4

……

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

高校院所和科技企业满意度

满意

满意

10

同效益指标得分计算方式。

10

……

        分

97.8

   效  自  评

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.73万元,比年初预算减少13.27万元,降低22.49%,主要原因是加强对运行费用的控制。与2019年相比,减少11.06万元,降低19.48%,主要原因是加强对办公费用等运行费用的控制。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.03万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

遵义市科学技术局2020年部门决算公开报表.xls