遵义市科学技术局汇总四家单位2020年度部门决算

发布时间: 2021-07-12 15:28 字体:[]

2021年7月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

遵义市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职责:

()拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

()统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

()牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

()拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

()负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。为企业发展提供信息技术服务保障。

()编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际国内大科学计划和大科学工程。

()组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

()牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

()统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

()负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十一)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(十二)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国()培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

(十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十四)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)完成市委、市人民政府、省科学技术厅交办的其他任务。

(十六)职责调整

1.将市科技局的知识产权管理职责划入市市场监督管理局(市知识产权局)

2.将市人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入市科技局。

3.将市科技局及所属事业单位的防震减灾职责划入市应急管理局。

4.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

(十七)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴遵和人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,加大科技投入,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。实行科研项目决策、执行、监督“三分离”,政府部门编制科技计划项目指南,逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

遵义市生产力促进中心从事科技信息采集、加工处理、分析、发布、系统建设、资料管理、查询与咨询服务,进行信息业务培训、产品研制开发、科技成果开发转化推广、为中小企业提供政策法规知识产权等各类信息,为新技术推广应用技术成果转化等服务,为中小企业提供市场营销投融资担保贷款等相关服务,组织开展各类技术交流与合作活动。主要宗旨为科技行业和中小企业发展提供信息技术服务保障。

遵义市农业科学研究院(以下简称市农科院)成立于1959年,是市直正县级综合性农业科研事业单位,国家级农作物品种区域试验站、国家现代农业(玉米)产业技术体系综合试验站和全国青少年农业科普教育示范基地,贵州省现代农业产业技术体系〈水稻、中药材〉遵义综合试验站。内设13个二级机构。拥有市级重点实验室1个、国家星创天地平台1个、劳模工作室1个。主要致力于辣椒、中药材、水稻、特种玉米、高梁、团豆、花椒、蔬菜等作物新品种选育和高产栽培技术研究。

遵义市林业科学研究所为市级独立核算的林业科研事业单位,主要开展林业经济建设和生态环境建设中有关科学技术问题的应用研究、应用基础研究和开发研究;承担林业经济、政策、信息及重大关键性科学技术问题的调查研究;承担林业科技开发、技术成果的示范与推广;承担林业科学技术宣传、培训和科技服务,加速林业科技成果的推广应用;受委托开展重大林业科学技术研究课题,开展林业科研协作;承担学术交流、科技合作林业科技咨询等工作;负责林业技术人员培训等工作;协助林业产业和建设相关工作,提供相关社会服务。近几年,本单位在松材线虫、核桃害虫、生物防治等方面取得了一些科研成果,建有国家林业局林业害虫天敌繁育基地、林下珍稀食药用菌等实验室。

二、机构设置

遵义市科学技术局本级内设机构4个,具体是:办公室、综合发展科、人才成果科、产业科技科。

下属事业单位1个,具体是:遵义市生产力促进中心

遵义市生产力促进中心内设机构5个,具体是:办公室、信息资源部、中小企业服务部、创新服务部、技术交流与合作部。下属事业单位0个。

遵义市农业科学研究院市直唯一正县级综合性农业科研事业单位内设机构13个,具体是:办公室、后勤处、人事教育处、保卫处、科研处、现代农业工程所、水稻研究所、旱粮研究所、开发中心、辣椒工程技术研究所、中药材研究所、园艺研究所、建设管理处。下属事业单位0个。

遵义市林业科学研究所为市级独立核算的林业科研事业单位本单位内设机构0个,无编办下文确定的内设机构。根据工作需要,本单位设置综合管理办公室、林业规划研究室、森林保护研究室、产业技术研究室、科技推广研究室,共计5个职能科室,切实做好林业产业建设和科技推广服务工作。下属事业单位0个。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市科学技术局

行政单位

2

遵义市生产力促进中心

财政补助事业单位

3

遵义市农业科学研究院

财政补助事业单位

4

遵义市林业科学研究所

财政补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

162

160

18

142

151

第二部分 2020年度部门决算公开报表(详见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8941.36万元,与2019年相比,减少1163.02元,降低11.51%,主要原因是财政预算项目资金减少年初结转和结余减少

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7438.51万元其中:一般公共预算财政拨款收入7020.50万元,占94.38 %;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %。其他收入418.01万元,占5.62 %。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计6902.9万元基本支出3765.28万元,占54.55%;项目支出 3137.62万元,占45.45 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7020.5万元,2019年相比,增加176.28元,增加2.58%,主要原因是人员经费增加。       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6383.42万元,占本年支出合计的92.47%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少442.92.万元,减少6.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出859.18万元,占12.45%;科学技术支出(类)支出4749.28万元,占68.80%;社会保障和就业(类)支出184.22万元,占2.67%;卫生健康(类)支出159.18万元,占2.31%;农林水(类)支出194.67万元,占2.82%;住房保障(类)支出236.88万元,3.43%其他支出(类)支出519.48万元,7.52%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5885.85万元,支出决算为6383.41万元,完成年初预算的108.45%。其中:

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为0万元,支出决算为859.18万元,完成年初预算的100%。

2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为353.00万元,支出决算为474.77万元,完成年初预算的134.49%。

3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为3000.0万元,支出决算为2341.64万元,完成年初预算的78.05%。

4)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为1049.12万元,支出决算为1305.59万元,完成年初预算的124.45%。

5)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为1575.18万元,支出决算为1516.13万元,完成年初预算的96.25%。

6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为175.18万元,支出决算为169.85万元,完成年初预算的99.65%。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.2万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的47.68%.

9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.87万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的56.96%。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算8.0万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的116%。

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为61.13万元,支出决算为68.86万元,完成年初预算的112.64%。

12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为91.0万元,支出决算为81.04万元,完成年初预算的89.05%。

13农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为150万元,支出决算为142.9万元,完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目继续实施,项目资金结转到下年继续实施

14)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔项目资金为2019年拨付,金额50万元,用于2020年项目实施,但2019年被财政收回,2020年申请返还继续使用

15农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为当年上级拨款项目资金,主要用于核桃长足象信息素筛选,资金使用按照项目任务要求执行。

16农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2019年上级拨款项目资金结转和结余,主要用于专用外业调查平板电脑购置、人员培训、森林资源管护相关报道,制作森林资源管护相关资料等。

17)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2020年市级主管部门林业局拨付项目资金,主要用于松材线虫病防治监测,2020年支出主要勇于专用材料购置等。

18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为243.49万元,支出决算为236.88万元,完成年初预算的97.28%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3765.28万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费3609.62万元,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助;公用经费3293.2万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费委托业务费、其他商品和服务支出

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为4.17万元,完成预算的75.82%,决算数小于预算数的主要原因是加强对三公经费的管理。与2019年相比,减少3.56万元,降低46.05%,主要原因是加强三公经费的管理控制支出费用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算4.17万元,其中因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元,占82.73%;公务接待费支出决算0.72万元,占17.27%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,因公出国(境)费与2019年相比,减少3.71万元,减少的原因主要本年无因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为3.5万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆的使用。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少0.57万元,降低14.18%,减少主要原因是在预算减少的基础上严格控制车辆的使用。

其中:公务用车购置0.0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费3.45万元,主要用于车辆维修保养等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1

(3)公务接待费年初预算为2.00万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人次、费用。公务接待费与2019年相比,减少1.98万元,或降低73.33%,减少的主要原因是严格控制公务接待人次、费用。2020年国内公务接待17批次,113人次,支出0.72万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费17批次,113人次,支出0.72万元,主要内容为科技交流合作。

其中:公务用车购置0.0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费3.45万元,主要用于车辆维修保养等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1

3公务接待费年初预算为2.00万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待

人次、费用。公务接待费与2019年相比,减少1.98万元,或降低275%,减少的主要原因是严格控制公务接待人次、费用。2020年国内公务接待17批次,113人次,支出0.72万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费17批次,113人次,支出0.72万元,主要内容为科技交流合作。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排支出,故本表为空表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排支出故本表为空表

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度非财政拨款收入决算总额418.01万元,其中:事业收入0万元,经营收0万元,其他收入418.01万元。非财政拨款支出决算总额521.48万元,其中:其他支出 521.48万元

九、预算绩效情况说明

遵义市科学技术局:

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金3000.00万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项

根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算为3000.00万元,执行数为2933.76万元,完成预算的97.79%。2020年,我局“打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项”各类资金分配合理、重点突出,专项经费专款专用、拨付足额到位、管理规范,项目数量、质量、时效和成本控制等目标如期完成,取得了较好的实施绩效,带动作用明显,产生了较好的经济社会效益,进一步提升全市科技创新能力,有力地推进了黔川渝结合部科创中心建设工作,为全市经济社会高质量发展提供了坚强的科技支撑。

下一步改进措施

1.加强项目管理。进一步加大对已立项的项目进行检查,督促项目承担单位进一步加强项目实施管理和财政资金使用管理。

2.加快财政预算执行进度。按照科技项目管理办法和资金管理有关规定,进一步加快各类项目立项和资金拨付进度,确保财政预算进度。

3.加强中长期评估评价。对近年来已验收的市级科技计划项目进行评价,为下一步科技计划体系优化调整提供政策依据。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市科学技术局





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

3000

2933.76

10

97.8%

97.8

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

3000

2933.76

10

97.8%

97.8

 其中:上级补助






       本级安排

3000

2933.76

10

97.8%

97.8

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

目标1:科技人才培养。实施创新人才团队、优秀青年科技人才培养项目20-30项;与在遵高校院所建立联合研发资金,带动高校院所科技投入800万以上。

目标2:科技创新平台和服务体系建设。建设提升科技创新和服务平台15个、科普基地15个,培育、服务企业和项目200个以上,组织开展科技创新大赛、学术技术交流等科技创新创业活动5-6次。

目标3:应用技术研究与开发。实施科技支撑计划和科技重大项目40项,开发、形成具有自主知识产权的新技术、新工艺、新材料、新装备、新产品和新服务40-50项,争取60家以上企业通过高新技术企业认定、省科技型成长梯队企业遴选和国家科技型中小企业备案。

目标4:科技成果转化和产业化。实施科技成果转化项目,转化应用科技成果。

目标1:科技人才培养。实施创新人才团队、优秀青年科技人才培养项目26项;与在遵高校院所建立联合研发资金,带动高校院所科技投入1180万。

目标2:科技创新平台和服务体系建设。建设提升科技创新和服务平台16个、科普基地22个,培育、服务企业和项目900个以上,组织开展科技创新大赛、学术技术交流等科技创新创业活动10余次。

目标3:应用技术研究与开发。实施科技支撑计划和科技重大项目44项,开发、形成具有自主知识产权的新技术、新工艺、新材料、新装备、新产品和新服务44项,73家企业通过高新技术企业认定和国家科技型中小企业备案。

目标4:科技成果转化和产业化。实施科技成果转化项目44项,转化应用科技成果44项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

标(50分)

数量指标

实施科技人才培养项目

20-30项

26

4

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


建设提升科技创新和服务平台

8-10个

18

4

4


设科普基地

15个

22

4

4


组织开展科技创新创业活动

5-6次

10

4

4


实施科技支撑计划和科技重大项目

40项

44

4

4


实施科技成果转化项目

30项

44

4

4


质量指标

组织实施的项目符合国家和省市科技、产业政策

符合

符合

4

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4


项目对我市产业发展的作用

5

5


项目对增强我市科技创新能力的作用

增强

增强

5

5


项目对我市科技人才队伍建设的促进作用

4

4


时效指标

按照科技局2020年工作计划,完成年内项目组织管理任务,确保各类项目按计划有效实施

及时

及时

4

4














成本指标

全年计划项目总成本

3000万

2933.76万

4

4














……








标(30分)

经济效益指标

通过项目的实施,确保科技局履行政府科技行政管理部门的职能职责,完成市委市政府安排的工作任务

完成

完成

6

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

6


带动全社会加大研发经费投入

增长

增长

4

4








社会效益指标

科技进步水平提高

提高

提高

4

4


企业技术创新能力提升,培育一批科技企业

60家

73

4

4


科技服务机构为企业、项目提供科技服务

200个

900

4

4


研发和转化新技术和科技成果

80个

88

4

4


生态效益指标



















可持续影响指标

通过项目实施,发挥科技创新的政策引导作用,促进全市科技事业高质量发展

明显提高

明显提高

4

4














……








满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

高校院所和科技企业满意度

满意

满意

10

同效益指标得分计算方式。

10














……








        分

97.8


   效  自  评

遵义市生产力促进中心:

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金30万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:中小企业服务窗口平台项目资金使用情况

根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为90.63。项目全年预算为30万元,执行数为29.79万元,完成预算的99.3%。主要的产出和效果是年初申报产出指标 10 个,其中数量指标 7 个,质量指标 1 个,时效指标 1 个,成本指标 1 个,未申报效益指标和满意度指标。

发现的主要问题是对新政策变化了解不及时、全面、透彻,政策宣传不到位,导致企业知晓政策不多,全年申报创新券数量较少

下一步改进措施是充分抓住建设黔川渝结合部中心城市,建设教育科创中心这一机遇,完善中心现有各部职能,提升自身服务能力同时加强培育新人才,围绕建设教育科创中心这一目标,积极贯彻市委市政府科技发展战略,加大科技创新服务力度,为成功建成教育科创中心尽一份力。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称


项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

29.79

9

90.63

9

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款






 其中:上级补助






       本级安排

30

29.79

9

90.63

9

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

为中小企业提供信息咨询、技术支撑、人才引进、孵化培育、投融资、创业辅导、交流培训等

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

标(50分)

数量指标

公共服务大厅数量

6家

9

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


公共服务大厅聘用人员

≥10人

2

5

1


科技合作

≥100项

110

5

5


培训人数

≥300人

600

5

5


信息资源共享

200项

1035

5

5


孵化培育

8家

146

5

5


企业服务数

100家

1437

5

5


质量指标

网络运行全年无障碍率

95%

98%

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


时效指标

以一年为基准

≤1年

1

5

5


成本指标

服务平台运行费

30万

29.79万

5

4.63


标(30分)

经济效益指标

技术合同登记项次


346

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9


技术合同等登记交易额


4.17亿

5


社会效益指标

新增就业


355

5

8


生态效益指标







可持续影响指标



2020年被省工信厅认定为贵州省遵义市中小企业志愿服务工作站

10

10




2020年共计申报省、市级项目4项,获得支持资金共计70万元






满意度指标(10分)

服务对象满意度指标




10

同效益指标得分计算方式。

9


        分

90.63


   效  自  评

本年度基本完成项目指标

遵义市农业科学研究院;

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金150万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:辣椒培育基地等农业科研项目

根据年初设定的绩效目标为完成市政府下达的辣椒换种工程任务,加快南繁工作和育种工作的开展,选育新品种;充分发挥我院农技专家的专业技术水平,为农民开展培训,进行技术指导,提高椒农的产量和经济效益;进一步提升我院的科研影响力,合理和规范的使用资金项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算为150万元,执行数为116万元,完成预算的77.33%。主要的产出和效果是完成市政府下达的辣椒换种工程任务,完成全市辣椒换种工程总量的80%加快南繁工作和育种工作的开展,选育新品种2个;充分发挥我院农技专家的专业技术水平,为农民开展10次以上的培训,进行技术指导,提高椒农的产量和经济效益。发现的主要问题是资金的利用率有待进一步提高。下一步改进措施按照规范化的资金使用要求,合理运用资金,提高资金的利用率以及项目实施的有效性

附表:

遵义市林业科学研究院:

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度实行绩效目标管理的项目4个,共计4个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金76万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目一:林业科研项目

根据年初设定的绩效目标为1:开展贵州省松类有害生物防治工程技术研究中心建设;目标2:开展人才团队建设;项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算为45万元,根据实际情况,财政调减1万元,实际预算为44万元,执行数为42.58万元,完成预算的94.62%。主要的产出和效果是(1)新建成虫生真菌中试生产车间、微生物实验室、超临界实验室等;(2)新建成市级人才培养基地,持续开展林业学术交流活动,共举办6期学术交流会,2期专题研讨会;(3)选派多名科技人员,开展科技服务时间累计达到400余人次·日,开展科技讲座、技术培训、现场指导30余场,共培训700人次,编制了《花椒栽培技术和病虫害防治》、《方竹高效笋用林培育管理技术指南》等培训资料。(4)多次到基地、县镇等开展科技调研调查,累计至少达20人次。发现的主要问题是要加强对资金使用的监督管理,定期进行绩效自评,做好各项管控。下一步改进措施1)加强资金管理,在财务室每月提供者资金的情况下,及时调整资金使用范围和支出,提高资金使用效率;(2)加强对资金的监管,把好审核关,做好资金使用监督,对不合理、不恰当支出不得支付,严肃财经纪律;(3)在评价结果的基础上查漏补缺,执行好各项任务,并针对任务目标分解,提前规划好资金使用,避免年底集中支付,确保资金使用效益。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市林业科学研究所





    单位:万元

项目名称

林业科研

项目编码:

主管部门名称

遵义市林业局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

45

42.58

10

0.95

9.5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

45

42.58

10

0.95

9.5

 其中:上级补助






       本级安排

45

42.58

10

0.95

9.5

 其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1.开展贵州省松类有害生物防治工程技术研究中建设,开展人才团队建设。

2.开展成果应用推广、新时代农民讲习及相关科技服务等工作。

3.开展林下经济、花椒、病虫害防治等调研调查。

1.新建成虫生真菌中试生产车间、微生物实验室、超临界实验室等;2.新建成市级人才培养基地,持续开展林业学术交流活动,共举办6期学术交流会,2期专题研讨会;3.选派多名科技人员,开展科技服务时间累计达到400余人次·日,开展科技讲座、技术培训、现场指导30余场,共培训700人次,编制了《花椒栽培技术和病虫害防治》、《方竹高效笋用林培育管理技术指南》等培训资料。4、多次到基地、县镇等开展科技调研调查,累计超过20人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

标(50分)

数量指标

调研次数

≥8人次

20人次

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


实施科研项目

≥2个

4

10

10


完成调研报告数量

≥1篇

1

10

10


质量指标

技术培训完成率

≥98%

100%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


时效指标







成本指标

项目实际成本使用

≥98%

95%

10

9

年终财政系统关闭,应付未支付,下年将提前做好资金使用规划

……








标(30分)

经济效益指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。



社会效益指标

培养中高级职称

≥3人

3

10

10














生态效益指标



















可持续影响指标

创建人才培养基地

≥1个

1

10

10














……








满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

帮扶对象满意度

≥95%

100%

10

同效益指标得分计算方式。

10














……








        分

88.5


   效  自  评

本年单位项目资金年初预算批复为45万元,根据当年实际情况,财政调减差旅费1万元,因此实际预算金额为44万元,执行42.58万元,执行率为96.78%。该项目资金主要用于单位科研项目支出,并无指定特定项目,主要用于调研调查支出、劳务费支出、实验专用材料支出、实验室维修维护支出以及办公设备采购支出等。整体来讲,项目资金支出符合规定,并且考虑指标合理性和实际应用,对年初指标设定进行调整,按时完成任务,且执行率较好,整体评分达88.5分。

  项目二:遵义市十四五林业发展规划编制和花椒产业发展指导规划编制项目资金

根据年初设定的绩效目标为开展全市林业“十三五”发展情况和“十四五”规划调研;编制完成《遵义市“十四五”林业发展规划》;编制完成《遵义市花椒产业发展指导规划》。项目绩效自评得分为80分。项目全年预算为20万元,执行数为0万元,完成预算的0%,主要是该省级补助资金于2020年12月下旬通过市财政全额转拨至遵义林科所账户,后财政支付系统关闭,资金未支付。主要的产出和效果是先后到赤水、务川、桐梓、凤冈、红花岗、播州、仁怀等地开展了全市林业“十三五”发展情况和“十四五”规划调研;编制完成了《遵义市“十四五”林业发展规划》,并已经专家评审通过;编制完成了《遵义市花椒产业发展指导规划》,已报市农业农村局。下一步措施1)加强资金管理,根据项目执行情况,及时调整资金使用范围和支出,提高资金使用效率;(2)加强对资金的监管,把好审核关,做好资金使用监督,对不合理、不恰当支出不得支付,严肃财经纪律;(3)在评价结果的基础上查漏补缺,执行好各项任务,并针对任务目标分解,提前规划好资金使用,确保资金使用效益。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市林业科学研究所 单位:万元

项目名称

遵义市十四五林业发展规划编制和花椒产业发展指导规划编制

主管部门及代码


实施单位






项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

20

20

0

10

0

0

财政拨款

20

20

0

        其中:上级补助

20

20

0

             本级安排

0

0

0

          其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.开展全市林业“十三五”发展情况和“十四五”规划调研;2.编制完成《遵义市“十四五”林业发展规划》;3.编制完成《遵义市花椒产业发展指导规划》。

1.先后到赤水、务川、桐梓、凤冈、红花岗、播州、仁怀等地开展了全市林业“十三五”发展情况和“十四五”规划调研;2.已编制完成《遵义市“十四五”林业发展规划》,并已经专家评审通过;3.已编制完成《遵义市花椒产业发展指导规划》。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

(50分)

数量

完成规划

2项

2

10

10

-

质量

项目任务完成率

≧90%

100%

10

10

-

时效

项目完成时间

≤2021年5月

2021年1月

10

10

-

成本

项目完成成本

≤20万元

0

10

0

由于在规划编制工作中,所产生的调研、办公、差旅等经费在我单位其他经费中列支,导致省下达项目资金的执行率不够。

(30分)

社会效益

林业发展

促进林业高质量发展,提升治理体系和治理能力现代化。

规划编制将指导全市林业十四五高质量发展,为乡村振兴贡献林业力量。

30

30

-

满意度指标(10分)

服务对象满意度

群众满意度

≥80%

80%

10

10

-

总         分

100

80




绩   效

遵义地处长江上游,生态区位十分重要,在“两个一百年”奋斗目标交汇点,推动新时代西部大开发、长江经济带发展的重要战略机遇期和脱贫攻坚成果巩固期,编制林业发展十四五规划,对推动遵义林业高质量发展具有重要意义。目前已经编制完成了《遵义“十四五”林业发展规划》和《遵义市花椒产业发展指导规划》,《规划》采用的基础数据详实,对存在的问题分析透彻,对遵义市林业在新需求中的生态环境优势、新理念中的特色产业优势把握准确。《规划》思路清晰,指导思想和基本原则正确,目标明确,总体布局合理,重点突出,符合遵义林业发展实际,具有前瞻性、科学性和指导性。由于在规划编制工作中,所产生的办公、差旅等经费在我单位其他经费中列支,导致省下达项目资金的执行率不够,该项目绩效目标值得分为80分,应评定为合格。

项目三:省级林业改革发展资金--核桃重大害虫—核桃长足象信息素筛选项目

根据2020年初设定的绩效目标为1.测试核桃长足象成虫异性间行为趋性,提取鉴定成虫性信息素成分;2.测试植株不同部位对核桃长足象成虫的趋性,提取鉴定植物源信息素成分;项目绩效自评得分为83.88分。该项目资金共计7万元,由2020年第三批省级林业改革发展资金林业技术推广与转化项目(黔财建〔2020〕48号)支持,项目执行期为3年,2020年执行数为0.12万元,完成预算的1.72%。主要的产出和效果是开展了核桃长足象生物学特性研究,越冬代成虫调查研究和植物源信息素提取初步试验。发现的主要问题是:提高项目任务完成率及对整体实施进度的把控,要做好资金年度分配己使用规划。下一步改进措施:昆虫行为试验具有强烈的季节性,2021年必须卡好时间节点及早开展补充2020年未开展的相关试验工作。另外,后期将强化对项目研究内容和研究进度的整体性把控,扎实有序推进项目实施,进一步加强资金管理使用,提高资金使用效率,确保项目按期保质保量完成。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市林业科学研究所 单位:万元

项目名称

核桃重大害虫——核桃长足象信息素筛选

主管部门及代码


实施单位






项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

7

7

0.12

10

1.69%

0.88

财政拨款

7

7

0.12

        其中:上级补助

7

7

0.12

             本级安排

0

0

0

          其他资金

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.测试核桃长足象成虫异性间行为趋性,提取鉴定成虫性信息素成分;2.测试植株不同部位对核桃长足象成虫的趋性,提取鉴定植物源信息素成分;

1.开展了核桃长足象生物学特性研究,越冬代成虫调查研究;2.开展了植物源信息素提取初步试验。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析

(50分)

数量

开展研究任务数

≥2项

2

10

10


质量

项目任务完成率

≥90%

30%

10

3

本项目立项时间为2020年4月,项目执行期为3年,由于单位工程技术研究中心建设和实验室搬迁改造,致使本项目部分研究工作未及时启动,且核桃长足象虫体信息素提取最佳时间在春季雌雄成虫未交配前期,所以错过了相关研究时机,导致年度任务未完成。预计实验室改造于今年3月份完成,届时恰好可以开展成虫信息素提取研究。后续项目负责人将强化对项目整体实施进度的把控,督促研究内容按计划有序推进,确保项目按期保质保量完成。

时效

项目完成时间

≤36个月

≤36个月

15

15

-

成本

实用技术研究成本

≤7万元

0.618

15

15

-

(30分)

社会效益

林业经营管理水平

研制核桃长足象引诱剂,防控其危害,助力核桃增产。

正在开展核桃长足象信息素提取研究,为引诱剂研发奠定基础。

30

30

-

满意度指标(10分)

服务对象满意度

科研人员满意度

≥90%

90%

10

10

-

总         分

100

83.88




绩   效自评

项目尚属执行初期,课题组正在按课题任务书要求开展相关工作,所有研究任务刚刚启动,本年度按计划完成了核桃长足象生物学特性研究,越冬代成虫调查研究和植物源信息素提取初步试验,项目任务完成率不够,项目执行期为3年,后期将强化对项目研究内容和研究进度的整体性把控,扎实有序推进项目实施,确保项目按期保质保量完成。该项目绩效目标值得分为83.88分,应评定为合格。

项目四:省级林业改革发展资金项目

根据年初设定的绩效目标为1、开展松材线虫病无人机监测技术研究;2、开展媒介昆虫松褐天牛天敌昆虫研究;3、开展松褐天牛2种以上寄生性天敌昆虫保育工作;4、开展松材线虫病除治工作指导、科普宣传或知识讲座2场次;5、开展松材线虫病疫木相关昆虫标本收集制作20号以上。该项目资金共计5万元,由提前下达2020年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)(黔财建[2019]367号)支持,主要用于松材线虫病防治和监测技术研究,加强生物防治成效。

2020年执行数为0.214万元,完成预算的4.28%。主要的产出和效果是开展了松材线虫病无人机监测技术研究、寄生性天敌昆虫保育、相关科普宣讲2次,昆虫标本收集等工作。发现的主要问题是:资金使用率不高,对于资金任务分解需进一步提高,强化资金监管。下一步改进措施:松材线虫病防治具有较强的季节性,因此在后续的项目实施过程中要把握好时间节点,及早开展相关工作。另外,后期将强化对项目研究内容和研究进度的整体性把控,扎实有序推进项目实施,加强资金管理使用,按照资金文件要求,结合绩效目标任务,专款专用,提高资金使用率,强化绩效目标分析,及时跟进项目进度,确保项目按期保质保量完成。

附表:

2020年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市林业科学研究所 单位:万元

资金名称

林业改革发展资金

负责人及电话

23263456

中央主管部门

财政部、国家林业和草原局

地方主管部门

遵义市林业局

实施单位

遵义市林业科学研究所

项目资金(万元)


全年预算数A

全年执行数B

执行率(B/A)

年度资金总额

5.00

0.21

0.04

其中:中央补助




  地方资金




 其他资金(包括以前年度结转资金)




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1、开展松材线虫病无人机监测技术研究;2、开展媒介昆虫松褐天牛天敌昆虫研究;3、开展松褐天牛2种以上寄生性天敌昆虫保育工作;4、开展松材线虫病除治工作指导、科普宣传或知识讲座2场次;5、开展松材线虫病疫木相关昆虫标本收集制作20号以上。

1、开展松材线虫病无人机监测技术研究及媒介昆虫松褐天牛天敌昆虫研究;2、开展松褐天牛2种以上寄生性天敌昆虫保育工作;3、开展相关科普宣讲2次;4、开展松材线虫病疫木相关昆虫标本收集制作达到20号。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

寄生性天敌昆虫保育(种)

≥ 2

2

10 

10


开展相关科普宣讲(次)

≥ 2

2

10

10


松材线虫病疫木相关昆虫标本收集制作

≥20

20

10

10


质量指标

天敌寄生率

≥30%

35%

10

10


时效指标

项目完成时间

≤18个月

≤18个月

10

10


效益指标

社会效益指标

提高监测效率

≥50%

55%

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥80%

90%

10 

10


绩效自评

该项目资金执行率,后期将加强资金使用管理。因单位一直在进行松材线虫病防治工作,因此取得一定成果。后期将根据松材线虫病防治的季节性,在后续项目实施中把握好时间节点,做好项目规划,提高资金使用率。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.73万元,比年初预算减少13.27万元,降低29.02%,主要原因是加强对运行费用的控制。与2019年相比,减少11.06万元,降低24.18%,主要原因是加强对办公费用等运行费用的控制。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.79万元,其中:政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.98万元。授予中小企业合同金额21.53万元,占政府采购支出总额的77.47%,其中:授予小微企业合同金额21.28万元,占政府采购支出总额的76.57%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆2,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0台/套,单位价值100万元(含)以上的专用设备1套。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)组织事物(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。反映应用研究机构的基本支出。

(十九)科学技术支出(类)应用研究(款)应用技术研究与开发科目(项)。反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十五)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

(二十六)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

汇总-遵义市科学技术局2020年部门决算公开报表(4家).xls