遵义市科学技术局 2019年度 部门决算

发布时间: 2020-07-30 16:56 字体:[]

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

市科技局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职责:

(一)拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。为企业发展提供信息技术服务保障。

(六)编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际国内大科学计划和大科学工程。

(七)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

(八)牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(九)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十一)拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

(十二)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

(十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十四)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)完成市委、市人民政府、省科学技术厅交办的其他任务。

(十六)职责调整

1.将市科技局的知识产权管理职责划入市市场监督管理局(市知识产权局)。

2.将市人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入市科技局。

3.将市科技局及所属事业单位的防震减灾职责划入市应急管理局。

4.将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

(十七)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴遵和人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,加大科技投入,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。实行科研项目决策、执行、监督“三分离”,政府部门编制科技计划项目指南,逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

本单位内设机构4个,具体是:办公室、综合发展科、人才成果科、产业科技科。

下属事业单位2个,具体是:遵义市防灾减灾中心(遵义市地震台)、遵义市生产力促进中心。

决算包括下属未独立核算单位遵义市防灾减灾中心(地震台),与上年一致

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市科学技术局

行政单位

2

遵义市防灾减灾中心(地震台)

财政全额补助事业单位




注:单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

24

22

18

4

16

截止2019年底,遵义市科技局总编制人数17人,其中:行政编制17人、事业编制0人;实有在职人员18人,其中:行政  17人、工勤1人,事业0人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员16人,其中:离休1人、退休15人。

(1)市科技局的防震减灾中心(市地震台)在编人员4人,机构改革原因划入市应急管理局

(2)本年内调入行政人员2人,在职人员转退休1人

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:遵义市科学技术局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2955.72

一、一般公共服务支出

29

51.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

2620.05

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

27.08


9


九、卫生健康支出

37

19.55


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

32.52


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

2955.72

本年支出合计

53

2750.40

 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


年初结转和结余

27

1480.35

年末结转和结余

55

1685.67

总计

28

4436.07

总计

56

4436.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









公开02表

部门:遵义市科学技术局



金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2955.72

2955.72

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

51.20

51.20

0

0

0

0

0

20132

组织事务

51.20

51.20

0

0

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

51.20

51.20

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

2816.39

2816.39

0

0

0

0

0

20601

科学技术管理事务

2678.39

2678.39

0

0

0

0

0

2060101

行政运行

474.39

474.39

0

0

0

0

0

2060199

科学技术管理事务

2204.00

2204.00

0

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

138.00

138.00

0

0

0

0

0

2060402

应用技术研究与开发

138.00

138.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

30.56

30.56

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

29.07

29.07

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.07

29.07

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

23.57

23.57

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

23.57

23.57

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

8.74

8.74

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

1.26

1.26

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

13.58

13.58

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

34.00

34.00

0

0

0

0

0

22101

住房改革支出

34.00

34.00

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

34.00

34.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表







公开03表

部门:遵义市科学技术局



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2750.4

546.76

2203.64

0

0

0

201

一般公共服务支出

51.20

0

51.20

0

0

0

20132

组织事务

51.20

0

51.20

0

0

0

2013202

一般行政管理事务

51.20

0

51.20

0

0

0

206

科学技术支出

2620.05

467.62

2152.44

0

0

0

20601

科学技术管理事务

2482.05

467.62

2014.44

0

0

0

2060101

行政运行

467.62

467.62

0

0

0

0

2060199

科学技术管理事务

2014.44

0

2014.44

0

0

0

20604

技术研究与开发

138.00

0

138.00

0

0

0

2060402

应用技术研究与开发

138.00

0

138.00

0

0

0

208

社会保障和就业支出

27.08

27.08

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

25.66

25.66

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.66

25.66

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

1.41

1.41

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.41

1.41

0

0

0

0

210

卫生健康支出

19.55

19.55

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

19.55

19.55

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

8.46

8.46

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

1.26

1.26

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

9.84

9.84

0

0

0

0

221

住房保障支出

32.52

32.52

0

0

0

0

22101

住房改革支出

32.52

32.52

0

0

0

0

2210201

住房公积金

32.52

32.52

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:遵义市科学技术局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2904.52

一、一般公共服务支出

30

51.20

51.2


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35

2620.05

2620.05



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

27.08

27.08



9


九、卫生健康支出

38

19.55

19.55



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

32.52

32.52



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

2955.72

本年支出合计

54

2750.4

2750.4


年初财政拨款结转和结余

26

81.98

年末财政拨款结转和结余

55

287.31

287.31


一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

3307.71

总计

58

3037.71

3307.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:遵义市科学技术局

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2750.40

546.76

2203.64

201

一般公共服务支出

51.20

0

51.20

20132

组织事务

51.20

0

51.20

2013202

一般行政管理事务

51.20

0

51.20

206

科学技术支出

2620.05

467.62

2151.44

20601

科学技术管理事务

2482.05

467.62

2014.44

2060101

行政运行

467.62

467.62


2060199

科学技术管理事务

2014.44

0

2014.44

20604

技术研究与开发

138.00

0

138.00

2060402

应用技术研究与开发

138.00

0

138.00

208

社会保障和就业支出

27.08

27.08

0

20805

行政事业单位离退休

25.66

25.66

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.66

25.66

0

20899

其他社会保障和就业支出

1.41

1.41

0

2089901

其他社会保障和就业支出

1.41

1.41

0

210

卫生健康支出

19.55

19.55

0

21011

行政事业单位医疗

19.55

19.55

0

2101101

行政单位医疗

8.46

8.46

0

2101102

事业单位医疗

1.26

1.26

0

2101103

公务员医疗补助

9.84

9.84

0

221

住房保障支出

32.52

32.52

0

22101

住房改革支出

32.52

32.52

0

2210201

住房公积金

32.52

32.52

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表


部门:遵义市科学技术局


金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

372.73

302

商品和服务支出

46.79


30101

  基本工资

93.49

30201

办公费

17.31


30102

  津贴补贴

88.27

30202

印刷费

0


30103

  奖金

83.34

30203

  咨询费

0


30106

  伙食补助费

6.06

30204

  手续费

0


30107

  绩效工资

22.31

30205

  水费

0


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.77

30206

  电费

0


30109

  职业年金缴费

0

30207

邮电费

0


30110

  职工基本医疗保险缴费

9.72

30208

  取暖费

0


30111

  公务员医疗补助缴费

9.84

30209

  物业管理费

0.6


30112

  其他社会保障缴费

1.41

30211

  差旅费

2.94


30113

  住房公积金

32.52

30212

  因公出国(境)费用

0


30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0


30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0


303

对个人和家庭的补助

117.25

30215

  会议费

0


30301

离休费

30.84

30216

  培训费

0


30302

  退休费

50.43

30217

  公务接待费

2.7


30303

退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0


30304

抚恤金

0

30224

  被装购置费

0


30305

生活补助

0.73

30225

  专用燃料费

0


30306

救济费

0

30226

  劳务费

0


30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0


30308

助学金

0

30228

  工会经费

2.85


30309

奖励金

0

30229

  福利费

0.03


30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

4.02


30399

 其他个人和家庭的补助

35.25

30239

  其他交通费用

14.59





30240

  税金及附加费用

0





30299

  其他商品和服务支出

1.76





307

债务利息及费用支出

0





30701

  国内债务付息

0





30702

  国外债务付息

0





30703

  国内债务发行费用

0





30704

  国外债务发行费用

0





310

资本性支出

10





31001

  房屋建筑物购建

0





31002

  办公设备购置

10





31003

  专用设备购置

0





31005

  基础设施建设

0





31006

  大型修缮

0





31007

  信息网络及软件购置更新

0





31008

  物资储备

0





31009

 土地补偿

0





31010

  安置补助

0





31011

  地上附着物和青苗补偿

0





31012

  拆迁补偿

0





31013

  公务用车购置

0





31019

  其他交通工具购置

0





31021

  文物和陈列品购置

0





31022

  无形资产购置

0





31099

  其他资本性支出

0





312

对企业补助

0





31201

  资本金注入

0





31203

  政府投资基金股权投资

0





31204

  费用补贴

0





31205

  利息补贴

0





31299

  其他对企业补助

0





399

其他支出

0





39906

  赠与

0





39907

  国家赔偿费用支出

0





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0





39999

  其他支出

0


人员经费合计

489.98

公用经费合计

56.79


25.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:遵义市科学技术局



金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

12

7.73

  1.因公出国(境)费

3

5

3.71

  2.公务用车购置及运行维护费

4

4

4.02

    (1)公务用车购置费

5

0

0

    (2)公务用车运行维护费

6

4

4.02

  3.公务接待费

7

3

2.7

    (1)国内接待费

8

3

2.7

    (2)国(境)外接待费

9

0

0

(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

2

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

27

  6.国内公务接待人次(人)

16

347

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:遵义市科学技术局

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:XXX

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、事业收入

1

0

一、一般公共服务支出

28

0

二、经营收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、其他收入

3

0

三、国防支出

30

0


4


四、公共安全支出

31

0


5


五、教育支出

32

0


6


六、科学技术支出

33

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0


8


八、社会保障和就业支出

35

0


9


九、卫生健康支出

36

0


10


十、节能环保支出

37

0


11


十一、城乡社区支出

38

0


12


十二、农林水支出

39

0


13


十三、交通运输支出

40

0


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

0


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0


22


二十二、其他支出

49

0


23


二十三、债务还本支出

50

0




二十四、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

0

本年支出合计

52

0

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26


年末结转和结余

54

0

合计

27

0

合计

55

0

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4436.07万元,与2018年相比,增加2791.97万元,增长62.93%,主要原因是建设黔川渝科创中心工作需要,加大资金投入。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2955.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2955.72万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计2750.4万元,其中:基本支出546.76万元,占19.88%;项目支出 2203.64万元,占80.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2955.72万元,增加1311.20万元,增长44.36%,主要原因是建设黔川渝科创中心工作需要,加大资金投入。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2750.40万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加或1308.29万元,增长47.56 %,主要原因是建设黔川渝科创中心工作需要。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

一般公共服务支出(类)支出51.2万元,占1.86%;科学技术支出(类)支出2620.05万元,占95.26%;社会保障和就业(类)支出27.08万元,占0.98  %;卫生健康(类)支出19.55万元,占0.72 %;住房保障(类)支出 32.52万元,占1.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2955.72万元,支出决算为2750.40万元,完成年初预算的93.05%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务 (项)。年初预算为0万元,支出决算为51.2万元,完成年初预算的100%。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为321.68万元,支出决算为467.62万元,完成年初预算的145.36%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调动,运行费用增加。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为2700万元,支出决算为2014.44万元,完成年初预算的74.61%。决算数或小于预算数的主要原因是严格把握项目的立项审批工作。

(4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为138.00万元,完成年初预算的100%。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.33万元,支出决算为25.66万元,完成年初预算的84.60%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出、退休。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.54万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出、退休。。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.06万元,支出决算为8.46万元,完成年初预算的104.96%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因有人员调出、退休。。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是有人员调出、退休。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为13.58万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出、退休。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为34.00万元,支出决算为32.52万元,完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出546.76万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费372.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费46.79万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为7.73万元,完成预算的64.41%,决算数小于预算数的主要原因是加强对三公经费的管理。与2018年相比,决算数增加0.25万元,增长3.23%,主要原因是2019年度有因公出国(境)费产生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算7.73万元,其中因公出国(境)费支出决算3.71万元,占47.98%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.02万元,占52%;公务接待费支出决算2.7万元,占34.92%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算为5.0万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的74.2%,决算数小于预算数的主要原因是按照规定控制经费。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加3.71万元,增长100%,增加的原因主要2018年没有发生因公出国(境)费。遵义市科技局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:往返机票、差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算为4.0万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是运行维护费中车辆清洁费增加。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数增加减少0.46万元,降低11,44%,减少主要原因是严格控制车辆的使用。其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台,公务用车运行维护费4.02万元,主要用于车辆维护、加油等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算为3.0万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人次、费用。公务接待费与2018年相比,决算数减少0.3万元,降低10%,减少的主要原因是严格控制公务接待费用。遵义市科技局2019年国内公务接待27批次,347人次,支出2.7万元,主要是科技交流合作。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %。

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入0 万元,经营收入 0 万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个大项目进行了绩效自评,共涉及预算资金2700.00万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

   项目:打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项

根据年初设定的绩效目标,打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项绩效自评得分为98分。项目全年预算为2700.0万元,执行数为2509.76万元,完成预算的93%。

主要的产出和效果:在市委、市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,认真落实省委书记孙志刚同志在遵义调研的重要指示,大力实施创新驱动发展战略,建设区域引领的科创中心,为把遵义建成全省发展的一个火车头提供科技支撑,圆满完成2019年度市政府交办各项重点工作,科技对全市经济社会的支撑引领作用进一步增强。

发现的主要问题是:对各科技创新企业、院校科研单位的投入,有助于各单位提升研发能力,产生的经济效益要待科研成果转化后才能产生,评价时产生的经济效益尚无法估算。

下一步改进措施:在下一步年度进行项目资金预算时,进一步细化科技工作所需资金。

附表:

2019年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市科学技术局




    单位:万元

项目名称

打造黔川渝结合部中心城市科创中心专项

项目编码:

主管部门名称

遵义市科学技术局

主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

2700

2509.76

10

93%

9.3

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

2700

2509.76




 其中:上级补助






       本级安排






       其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

通过深入实施教育科创中心三年行动计划,提升国家创新型城市水平,推进国家高新区、农高区建设。深化与高校合作,整合市内科技资源,建设一批带动力强的科技创新平台,争取省级以上重点实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心等落户遵义。出台促进创新的政策措施,培育国家高新技术企业10家以上、省级科技型企业50家以上、科技服务机构10个以上,引进和培育重点领域领军人才及创新团队10个,加快构建产学研深度融合的科技体系。

一是科技创新能力显著提升。2019年全市综合科技进步水平指数达84%,比上年度增长3.7个百分点,居全省第二位,高新技术产业产值达524.61亿元,科技对全市经济社会的支撑引领作用进一步增强。二是产学研深度融合的创新体系进一步健全。遵义国家高新技术产业开发区获批在即,遵义国家农业高新技术产业示范区、贵遵安国家自主创新示范区、遵义文化与科技融合示范基地申建有序推进,“国家技术转移东部中心遵义分中心”“国家眼部疾病临床医学研究中心遵义分中心”启动,建成遵义师范学院大学科技园科技成果转移转化技术服务试点,建设“遵义市生态畜牧产业技术研究院”等一批市级研发平台,三是发挥财政资金撬动作用。与在遵6家高校院所开展科技合作,带动6个单位投入775万元。四是新增省级科技创新平台14个。其中,省级农业科技园区10个,省级院士工作站1个,省级重点实验室1个,省级星创天地1个,省级众创空间1个。五是培育企业创新主体。新增国家高新技术企业61家,省级科技型企业70家,省科技型成长梯队企业18家。六是健全完善科技创新政策。出台促进创新的政策措施,印发了《遵义市科技局科研诚信工作实施细则》《遵义市科技计划项目管理办法》,会同市财政局印发了《关于进一步优化遵义市科技计划项目和资金管理的通知》。七是引进培养创新人才和团队。新增省级科技创新人才团队1个、市级科技创新人才团队10个、优秀青年科技创新人才10名。八是强化科技服务体系建设。专项支持了遵义市产品质量检验检测院等10个科技服务机构,提升服务水平。九是争取省级以上科技项目资金1.5亿元。其中,国家级项目79项资金2800万元,省级项目立项150余项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(60分)

数量指标

培育国家高新技术企业

≧10

61

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


培育省级科技型企业

≧50

70

5

5


培育科技服务机构

≧10

10

5

5


引进和培育领军人才及创新团队

≧10

21

5

5


质量指标

项目验收合格率

≧80%

≧90%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10














时效指标

项目批复时间

≦10个月

8个月

10

10


合同完成时限

≦2年

2年

5

5








成本指标

科技发展管理能力建设资金

≦200万

131.82万

5

5


重点领域科技支撑项目

≦300万

275万

5

5


科技扶贫

≦240万

320万

5

3





标(30分)

经济效益
指标

科技创新带动经济增长

有效带动

有效

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10














社会效益
指标

提升区域创新能力

有效提升

明显

4

4


创新创业人才数量

逐年增长

增长

2

2


科技支撑产业发展效果

效果明显

明显

4

4


生态效益
指标



















可持续影响
指标

黔川渝结合部中心城市

提供强有力的科技支撑

明显
















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

高校、科研院所

≧80%

≧80%

5

同效益指标得分计算方式。

5


科技企业

≧80%

≧80%

5

5








……








总         分

98


绩   效  自  评

服务全市科技基础研究和创新,进一步提升全市创新能力。整合市人才办专项资金,加强创新人才和创新人才团队培养,以联合科研项目为载体,加大本土人才培养力度,激发科技人员科技创新的积极性,为经济社会发展提供支撑。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出56.79万元,比年初预算增加0.79万元,增长1.39%,主要原因是运行经费增加。与2018年相比,决算数增长3.98万元,增加7.0%,主要原因是单位人员增加运行费用增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额21.90万元,其中:政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备  0 (台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

遵义市科学技术局2019年度部门决算公开表(9张).xls