遵义市科学技术局汇总4家单位2020年部门 预算及“三公”经费预算信息公开目录

发布时间: 2020-01-08 15:35 字体:[]


一、遵义市科学技术局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市科学技术汇总4家单位2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市科学技术局汇总4家单位2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、遵义市科学技术局概况

1、部门主要职能

(一)部门主要职能

1、拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4、拟订基础研究规划、政策并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。为企业发展提供信息技术服务保障。

6、编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际国内大科学计划和大科学工程。

7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重点任务并监督实施。

8、牵头开展技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织开展科技评价机制改革,开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

11、拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

12、负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

13、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

14、做好军民融合、扶贫开发等相关领域的科技工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15、完成市委、市政府、省科技厅交办的其他任务。

16、职责调整

(1)将市科技局的知识产权管理职责划入市市场监督管理局(市知识产权局)。

(2)将市人力资源社会保障局的外国专家管理职责划入市科技局。

(3)将市科技局的防震减灾中心(市地震台)相关职责划入市应急管理局。

(4)将所属事业单位承担的行政职责划入市科技局。

17、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴遵和人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,加大科技投入,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。实行科研项目决策、执行、监督“三分离”,政府部门编制科技计划项目指南,逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

2、部门预算单位构成

市科技局部门预算单位包括:局机关及下属 3个一级预算事业单位。具体是:行政单位 1 个:局机关;财政全额补助一级预算事业单位3 个:遵义市生产力促进中心、遵义市林业科学研究所、遵义市农业科学研究院。

内设机构设置,市科技局机关共 4 个科(室):办公室、综合发展科、人才成果科、产业科技科。

3、部门人员构成

截止2019年底,遵义市科技局汇总4家单位总编制人数168人,其中:行政编制19人、事业编制149人;实有在职人员152人,其中:行政18人、事业134人;离退休人员155人,其中:离休4人、退休151人。

二、遵义市科技局汇总4家单位2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市科技局汇总4家单位2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市科技局汇总4家单位年初预算收入合计5885万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5885万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0 万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算5885万元,其中:科学技术管理事务支出3283万元,应用研究255万元,技术研究与开发30万元,科学技术普及1575万元,社会保障和就业支出180万元,其他社会保障和就业支出14万元,卫生健康支出157万元,住房保障支出241万元,林业水支出150万元。

遵义市科技局汇总4家单位部门预算当年收支总额与2019年相比增加521万元,其中市科技局局机关较2019年增加243万,(主要原因:项目经费增加);市林科所较2019年增加131万,(主要原因:新增招考招录10人,单位工资福利和日常公用经费均有增加);市农科院较2019年增加132万,(主要原因:工资及保险、公积金基数调整,辣椒项目资金增加);市生产力促进中心较2019年增加15万,(主要原因:新增招考招录1人,工资福利和日常公用经费均有增加)

(二)部门收入总体情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年收入总额为5885万元,较上年增加521万元,主要原因是:下属事业单位人员增加和局机关项目经费增加。其中:科学技术管理事务支出3283万元,占2020年部门收入的55.79%;应用研究255万元,占2020年部门收入的4.33%;技术研究与开发30万元,占2020年部门收入的0.51%;科学技术普及1575万元,占2020年部门收入的26.76%;社会保障和就业180万元,占2020年部门收入的3.06%;其他社会保障和就业14万元,占2020年部门收入的0.24%;卫生健康157万元,占2020年部门收入的2.67%;住房保障241万元,占2020年部门收入的4.10%;林业水150万元,占2020年部门收入的2.54%;

(三)部门支出总体情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年支出预算总额为5885万元,较上年增加521万元,主要原因是:下属事业单位人员增加和局机关项目经费增加。其中:基本支出2660万元,占2020年部门支出的45.20%;项目支出3225万元,占2020年部门支出的54.80%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出283万元,占总支出的10.64%;应用研究210万元,占总支出的7.89%;科学技术普及支出1575万元,占总支出的59.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出175万元,占总支出的6.58%;机关事业单位职业年金缴费支出5万元,占总支出的0.19%;其他社会保障和就业支出14万元,占总支出的0.53%;住房公积金支出241万元,占总支出的9.06%;卫生健康支出157万元,占2020年部门收入的5.90%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为科学技术管理事务支出3000万元,占总支出的93.02 %;应用研究支出45万元,占总支出的1.40%;其他技术研究与开发支出30万元,占总支出的0.93 %;农林水支出150万元,占总支出的4.65%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年财政拨款总收入为5885万元,其中:本年收入5885万元,占财政拨款收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出5885万元,其中:科学技术管理事务支出5143万元,占财政拨款支出的87.39%;社会保障和就业支出194万元,占财政拨款支出的3.30%;卫生健康支出157万元,占财政拨款支出的2.67%;住房保障支出241万元,占财政拨款支出的4.10%,农林水支出150万元,占财政拨款支出的2.55%。2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市科技局汇总4家单位2020年财政拨款收支总额与2019年相比增加521万元,主要原因是:下属事业单位人员增加和局机关项目经费增加。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市科技局汇总4家单位2020年一般公共预算支出总额5885万元,与上年相比增加521万元,主要原因是:2020年下属事业单位人员增加和局机关项目经费增加。其中:基本支出2660万元,占一般公共预算支出总额的45.20%;项目支出3225万元,占一般公共预算支出总额的54.80%。基本支出中行政运行支出为283万元,应用研究支出210万元,科学技术普及支出1575万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出175万元,机关事业单位职业年金缴费支出5万元,其他社会保障和就业支出14万元,卫生健康支出157万元,住房公积金支出241万元。项目支出中科学技术管理事务支出3000万元,应用研究支出45万元,技术研究与开发支出30万元,农林水支出150万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年一般公共预算基本支出为2660万元,与上年相比增加,主要原因是:2020年下属事业单位人员增加和局机关项目经费增加。其中人员经费2481万元,占一般公共预算基本支出的93.27%;公用经费179万元,占一般公共预算基本支出的6.73%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出2054万元,占人员经费的82.79%;对个人和家庭的补助支出408万元,占人员经费的16.44%;其他交通费用(公务交通补贴)19万元,占人员经费的0.77%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)156万元,占公用经费的87.15%;资本性支出23万元,占公用经费的12.85%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.56万元,较2018年实际执行数减少8.43万元,下降60.25%;较2019年实际执行数减少4.94万元,下降47%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求。遵义市科技局汇总4家单位2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减60.25%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费2.06万元,比上年减少0.94万元,下降31%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费3.5万元,比上年减少4万元,下降53%。遵义市科技局2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.09%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加0万元。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年机关运行经费预算40万元,与上年相比无对比数据,主要原因是:较上年减少22万元(主要原因:局机关人员减少及下属事业单位市地震台机构划转至市应急管理局,事业单位人员减少)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年初,国有资产合计49092万元,与上年相比增加361万。其中:流动资产34536万元,固定资产1213万元,长期投资20万元,在建工程13276万元,无形资产47万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年政府采购预算共0万元,比上年减少68万元,主要原因是2019局机关下属事业单位市地震台机构划转至市应急管理局,且本年无采购大型设备计划。

(四)政府购买服务情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年实行绩效目标管理的项目涉及财政拨款预算3225万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市科技局汇总4家单位2020年项目支出预算为3225万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是应用技术研究与开发项目1400万元,占项目预算总支出的43.41%。。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

遵义市科技局2020年部门预算公开报表.xls